嘉兴上元会计培训都培训什么内容？

更新时间：2019/7/17 15:35:18信息编号：2056-453325

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所在区域：: 嘉兴　南湖
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详细介绍

嘉兴上元会计培训都培训什么内容？嘉兴上元教育会计培训，针对会计人群的广泛性，开发了适合不同人群的会计课程培训小_百_姓_网。会计课程分为实操类跟考证类，其中考证类有初级职称、中级职称、注册会计师、CMA美国管理会计师、税务师、MAT初级管理会计师。实操类有金会计实操（零基础做账到抄报税）、管理会计实操（6大财税管控课程具备分析、控制、管理、预算等能力）。

差旅费报销有哪些细则？

1）差旅费报销的内容具体包括：往返机场或火车站或港口的交通费用、住宿费、出差目的地交通费、飞机票、火车票、船票、长途车票、出差补贴等内容。各公司综合部门应将机场到公司的详细的交通线路图放在OA 上供出差人员查询，提倡机场往返乘坐机场巴士、地铁等交通工具。

市外出差：

1、公司员工因公市外出差不能当日返回的，需经部门领导批准，主管副总经理同意，如需借款，填写“借款单”，走借款审批的程序。

2、市外住宿费按员工级别享受不同客房标准（如下表），超支自理，节支奖给节支额的30％，特殊情况超支由总经理审批。

3、员工市外出差伙食补贴按每人每天80元执行，如有招待业务的，当天无伙食补贴。

4、公司部门负责人及以上级别人员因公出差可乘飞机，其他人员如实际需要可经主管副总经理批准，方可报销机票Bqgu。

5、外地地区的交通费凭票据实报销。

6、差旅费报销经主管副总经理审批。

7、出差房费需附有酒店打印的明细清单。如填写不全财务部将予以退回。员工自订出差住宿与交通需先由行政部签字确认。

市内因公外出：

1、市内因公外出的，事先填写《派车单》向行政部申请派车。

2、因故不能及时派车的，持退回的《派车单》向部门负责人反映，按所办事情的急缓选择公共交通或出租车，报销外出交通费时需附上行政部和本部门负责人签字的《派车单》回执。

3、的士票必须注明起止地、拜访客户、事由、时间市内或出差外地，原则上不得乘坐出租车，确因工作需要经总裁批准后可予报销，需在车票背面列明原因及线路欢迎www.xbaixing.com。

4、外出人员丢失财物，一律由本人负责，公司不负责赔偿。给公司造成损失的，将追究相关责任人的责任。

公车经费：

1、汽车等运输设备的养护费、保险费、年审费由办公室管理，费用报销时，需经办人申请，行政部审核，办公室主任核准，总经理审批。

2、公用车辆及动力油燃料费用和维修费用，应附上车辆行车纪录，由行政部进行审核后，报总经理审批报销。

3、实行费用包干的车辆，次月初凭合法票据在财务支取上月份费用。公务车违章罚款一律由个人承担，公司不予报销.

私车经费

1.、私车公用的按照公车标准报销相关费用。其他相关费用报销执行公司工资薪酬制度中的规定。

2）费用报销单据的使用：

1、差旅费报销使用“差旅费报销单”，差旅费应在出差回司后地五个工作日的将填好的单据交财务部门来自www.xbaixing.com。负责尽快取得符合财务要求的正式发票。

报销及付款时间：上班时间均可拿单到财务报销，但逢周二、周四下午内部员工可拿款,逢周二对外付款

费用报销单据的填制要求：

1、原始凭证必须合法、完整、真实和有效。无效发票和白条不得作为原始凭证进行报销。

2、粘贴单与报销单使用财务部门统一购买或编制的凭证，粘贴应整齐规范，填写报销单应使用黑色或蓝色墨水的钢笔或签字笔，不能使用圆珠笔。

3、报销单的时间、内容、所属公司及部门、金额等事项必须逐一填写清楚。

4、单据张数的填写：根据内附单据的实际数量以小写数字填写。

5、“用途”方面按费用类别和所附发票的内容填写，两者不一致时，填写发票内容参照前列费用类别填列，并在备注栏注明实报内容。

6、大写金额的书写要规范欢迎www.xbaixing.com。如小写金额为￥200.00，正确写法为：

人民币贰佰零拾零元零角零分（其他填写视为不规范）。

7、单据粘贴要求：内附单据粘贴不得超出“费用报销单”和“报销单据粘贴单”

纸张的大小。单据可从左至右或从上至下依次阶梯式粘贴，同等面额单据集中

粘贴。单据的粘贴必须使用胶水（不能用双面胶、订书钉代替）。能平铺粘贴的，不要折叠粘贴。“费用报销单”和“报销单据粘贴单”的胶水粘合处不超过该单

左边线的一半，原则上以压住报销单的左上角仍能翻看到内附粘贴单据的全貌

为好。

8、为使财务基础工作达到更高标准，如单据填报不规范，将不被受理：如已受理，亦不排除退单处理。